首页>信息公开>财务信息>部门预决算

湖南省粮食局2016年度部门决算公开

  • 索引号:430S00037/2017-81564
  • 题裁分类:
  • 发布机构: 省粮食局
  • 发文日期: 2017-08-21
  • 主题分类:
  • 主题词:
  • 名称: 湖南省粮食局2016年度部门决算公开

  根据《湖南省财政厅关于做好2016年度省直部门决算公开工作的通知》[湘财库函(2017)8号]文件要求,现将我局2016年度部门决算公布如下:

  一、 单位概况 

  (一)主要职能职责

  我局是省人民政府的直属机构,负责全省粮食流通宏观调控具体业务、行业指导和行政管理。主管部门为国家粮食局。主要职能是:

  1、研究提出全省粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用省级储备粮的建议,拟订粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

  2、承担粮食监测预警和应急责任,负责全省粮食流通宏观调控的具体工作,指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应。

  3、拟订全省粮食流通的地方性法规草案和有关政策并监督执行,制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

  4、负责粮食流通的行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订有关省粮食质量标准,提出粮食收购市场准入标准建议,负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

  5、承担省级储备粮食行政管理责任,会同有关部门研究提出省级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用省级储备粮的建议,会同有关部门审批省级储备粮轮换计划并监督实施,监督检查省级储备粮的数量、质量和储存安全,制定省级储备粮管理的技术规范并监督执行。

  6、会同有关部门拟订全省粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施投资项目。

  7、负责全省社会粮食流通的统计工作,指导全省粮食系统财务和内部审计工作,监管直属单位的国有资产。

  8、承办省人民政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  纳入2016年部门决算的预算单位包括:

  1、湖南省粮食局本级

  2、湖南省经济贸易高级技工学校

  3、湖南省粮食第二技工学校

  二、2016年度部门决算表(见附表) 

  1、收入支出决算总表(公开01表)

  2、收入决算表(公开02表)

  3、支出决算表(公开03表)

  4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

  三、2016年度部门决算情况说明 

  (一)关于湖南省粮食局2016年度收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度收入20,175.36万元,支出10,573.69万元,用事业基金弥补收支差额173.63万元,年末结转和结余336,75.3万元(其中,项目支出结转和结余314,08.08万元),收入比2015年少27,909.43万元,支出比2015年少11,930.02万元。

  (二)关于湖南省粮食局2016年度收入决算情况说明

  本年收入共计20,175.36万元,其中,财政拨款收入19,392.55万元,占总收入的96.12%;事业收入165.78万元,占总收入的0.82%;其他收入617.03万元,占总收入的3.06%。

  (三)关于湖南省粮食局2016年度支出决算情况说明

  本年支出共计10,573.69万元,其中,基本支出5,706.41万元,占总支出的53.97%,项目支出4,867.29万元,占总支出的46.03%。基本支出中,工资福利支出2,289.13万元,占总支出的21.65%,商品和服务支出1,601.81万元,占总支出的15.15%,对个人和家庭的补助支出1,794.11万元,占总支出的16.97%,其他资本性支出(办公设备购置)21.36万元,占总支出的0.2%;项目支出中,商品和服务支出1,408.03万元,占总支出的13.32%,对个人和家庭的补助支出(助学金及其他就业补助支出)251.8万元,占总支出的2.38%,基本建设支出903.02万元,占总支出8.54%,其他资本性支出1,004.44万元,占总支出的9.5%,对企事业单位的补贴1300万元,占总支出的12.29%。

  (四)关于湖南省粮食局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年度本部门财政拨款收入总计19,392.55万元,财政拨款支出9,863.32万元,其中基本支出5,175.61万元,项目支出4,687.72万元,年末财政拨款结转和结余31,737.75万元(其中项目支出结转结余31,113.65万元)。本年财政拨款收入比上年少27,898.33万元,本年支出比上年少11,928.45万元。

  (五)关于湖南省粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款支出9,863.32万元,其中基本支出5,175.61万元,项目支出4,687.72万元,本年总支出比上年少11,928.45万元,基本支出比上年多458万元,项目支出比上年少12,386.44万元。本年财政拨款年末结转和结余31,737.75万元(其中项目支出结转和结余31,113.65万元)。

  2、财政拨款支出决算结构情况

  2016年本部门财政拨款支出总计9,863.32万元,其中基本支出5,175.61万元,占总支出的52.47%,项目支出4,687.72万元,占总支出的47.53%;基本支出中,工资福利支出2,036.92万元,占总支出的20.65%,商品和服务支出1,515,74万元,占总支出的15.37%,对个人和家庭的补助支出1,601.59万元,占总支出的16.24%,其他资本性支出(办公设备购置)21.36万元,占总支出的0.21%;项目支出中,商品和服务支出1,228.46万元,占总支出的12.46%,对个人和家庭的补助住支出(助学金及其他就业补助支出)251.8万元,占总支出的2.55%,基本建设支出903.02万元,占总支出的9.16%,其他资本性支出1,004.44万元,占总支出的10.18%,对企事业单位的补贴支出1,300万元,占总支出的13.18%。

  3、财政拨款支出决算具体情况

  2016年本部门财政拨款支出总计9,863.32万元,比年初预算多了3,485.75万元,其中基本支出5,175.61万元,比年初预算多1,620.24万元,项目支出4,687.72万元,比年初预算多1,865.52万元,主要原因是工资标准提高,离退休医疗费负担重,人员经费支出增加,办公费、维修费、物业管理费等公用经费支出因实际工作需要超出年初预算,同时项目支出多为以前年度项目,支出费用为上年结余或当年追加资金,不在预算内,因此实际支出超出预算。支出具体情况如下: 行政运行全年总支出2,397.58万元,比年初预算多了298.16万元,未归口管理的行政单位离退休支出904.22万元,比年初预算多了309.42万元,技校教育支出2141.74万元,比年初预算多945.39万元,住房公积金支出114.43万元,比年初预算少20.57万元,培训支出46万元,比年初预算少4万元,其他粮油事务支出1,574.19万元,比年初预算少725.81万元,事业单位医疗年初预算2万元,全年支出2万元。其他发展与改革事务支出50万元,其他财政事务支出10万元,其他人力资源事务支出5万元,其他一般公共服务支出50万元,经济动员支出2万元,一般行政管理事务支出3万元,学术交流活动支出2万元,职业培训补贴支出242.24万元,高技能人才培养补助支出94.1万元,其他就业补助支出110万元,行政单位医疗支出39.95万元,其他食品药品监督管理事务支出3.07万元,科学转化与推广服务支出50万元,农产品质量安全支出903.02万元,其他农业支出297万元,技术改造支出275万元。

  (六)关于湖南省粮食局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出5,175.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.47%,其中工资福利支出2,036.92万元,占总支出的20.65%,商品和服务支出1,515,74万元,占总支出的15.37%,对个人和家庭的补助支出1,601.59万元,占总支出的16.24%,其他资本性支出(办公设备购置)21.36万元,占总支出的0.21%。

  (七)关于湖南省粮食局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计60.79万元,比年初预算少99.81万元,其中,因公出国(境)费支出8.38万元,比预算少18.62万元,公务接待费支出12.52万元,比年初预算少61.08万元,公务用车运行维护费支出39.89万元,比年初预算少20.11万元。全年“三公”经费支出比2015年减少46.62万元,其中因公出国(境)费用减少2.39万元,公务接待费用减少12.44万元,公务用车运行维护费减少31.79万元。主要原因一是我局严格遵守中央八项规定及相关规章制度,厉行节约,严格控制支出;二是2016年公车改革,我局上缴公车7台,减少了支出。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年,我局公务用车保有量10台,没有新购公务用车;公务接待208批次,共计2485人,因公出国团组2个,累计2人次。

  (八)关于湖南省粮食局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

  本部门2016年度无政府性基金预算收入支出。

  (九)其他重要事项

  1、机关运行经费支出

  本部门2016年度机关运行经费支出577.68万元,比2015年增加184.46万元,增长46.91%。主要原因是维修(护)费、邮电费、印刷费、一般办公设备购置等支出增加。

  2、政府采购支出情况。

  本部门2016年政府采购支出总额4,181.41万元,其中采购货物支出3,751.01万元,采购服务支出430.4万元,无政府采购工程支出。

  3、国有资产占用情况

  截止2016年12月31日,本部门共有车辆10辆,都是一般公务用车;没有单价50万元以上的通用设备,没有单价100万元以上的专用设备。

  4、预算绩效情况的说明

  根据财政预算管理和《湖南省财政厅关于做好2016年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2017〕6号)要求,我局实施全过程预算绩效管理机制,重点加强绩效目标管理,组织开展了部门整体支出评价、千亿产业专项的绩效自评工作。同时推进第三方绩效评价,强化评价结果运用,大力推进和完善评价机制,规范评价程序,不断提高绩效评价的质量和公信力,按规定及时上报了绩效评价报告并进行了公示。

  四、名词解释 

  1、一般公共预算财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

  4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  5、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

  6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

  10、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:湖南省粮食局2016年度部门决算公开表格


湖南省粮食局2016年度部门决算公开表格.xls