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关于开展2017年全省粮食库存检查工作的通知

湖南省粮食局  时间:2017-04-21

湘粮检[2017]42号

各市州粮食局(商务和粮食局)、财政局、农发行、中储粮直属库,省粮油质检中心,湖南粮食集团,天下洞庭粮油实业有限公司,湖南军粮集团有限公司,中粮城陵矶港口库,中粮米业(岳阳)有限公司:

  为切实加强粮食库存管理,夯实国家粮食安全的物质基础,守住数量真实、质量良好和储存安全的风险底线,根据国家粮食局等四部门《关于开展2017年粮食库存检查工作的通知》(国粮检〔2017〕37号)要求,结合我省实际,决定对全省的粮食库存进行例行检查。现就有关事项通知如下:

  一、检查范围和内容

  (一)检查范围。对被查企业承储的除中央储备粮以外所有国家临时存储粮(含最低收购价粮、国家临时储存粮和国家临储进口粮,下同)、地方储备粮油(含动态储备粮),以及企业自营商品粮库存进行全面检查。

  (二)检查内容。

  1.粮食库存账实相符、账账相符情况。重点检查粮食库存实物的数量、品种、性质情况,粮食库存保管账、统计账、会计账、银行台账与实际库存对应相符以及账务处理合规情况。

  2.库存粮食质量安全情况。重点抽样检验中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮的质量指标、储存品质指标、主要食品安全指标,并对企业质量检验人员和检化验仪器设备配置、执行粮食定期质量检验及出入库质量检验制度、质量档案管理等情况进行检查。

  3.储备粮管理及轮换情况。对地方储备粮中的动态储备和异地储备,重点排查是否存在虚顶规模、调控功能不健全等问题隐患。对2016年度省级储备粮轮换,重点检查轮换安排是否均衡合理,轮换计划是否符合规定的轮换时间,轮出、轮入库点,轮换品种、数量、质量等级等是否明确,轮换工作是否严格按计划执行,是否严格执行轮换验收制度,是否存在擅自动用销售、转圈轮换、超轮空期等违规行为。

  4.安全储粮和安全生产情况。重点检查《粮油储存安全责任暂行规定》以及《粮油安全储存守则》《粮库安全生产守则》执行情况,主要包括:仓内粮食储存安全情况;安全储粮和安全生产责任制层层压实到人、到岗情况;各项安全管理制度、风险防范机制、隐患排查机制、应急响应机制及安全保障措施落实情况;仓储设施和作业设备符合安全生产和安全储粮标准及其安全运行情况;储粮企业按安全生产标准和安全储粮规范操作情况。

  5.国家粮食收购政策执行情况。重点检查企业收购国家政策性粮食是否存在“打白条”“以陈顶新转圈套取差价”等违规行为。

  6.企业执行粮食库存消化政策情况。重点检查买方企业收购、储存、加工管理的业务手续和账务资料规范完整情况,是否存在虚报冒领、买陈顶新、转手倒卖等骗取补贴行为,以及违反定向竞价销售政策和影响食品安全的行为。卖方企业是否存在设置出库障碍、额外收取费用等阻碍国家消化库存政策的违规行为。

  7.政策性粮食补贴拨付使用情况。重点检查2016年度省级储备粮保管费、轮换费,以及国家临时存储粮保管费的拨付使用情况;检查地方储备粮贷款利息、保管费、轮换费和价差补贴等各项地方财政补贴的落实情况。

  8.地方储备油储存情况。鉴于储备油库存出现的新情况,应把省级储备油、市(州)级储备油、县(市)级储备油作为一项重点检查内容。

  9、粮食库贷核查情况。农发行重点检查客户经理尽职记录,CM2006系统库存模块操作情况,承贷企业粮食库存实物数量、品种、性质、库存时间、有无库存抵押他行情况,农发行贷款物资保障情况,贷款与物资保障差额去向,中央及地方储备粮食库存有无差异,轮换亏损占用和挤占挪用等情况。

  二、检查时点和方式

  (一)检查时点

  以2017年3月末统计结报日为检查时点开展检查。

  (二)检查方式

  按照粮食安全省长责任制要求,由省粮食局牵头,会同有关部门和单位确定检查方案。今年全省粮食库存检查工作仍按照年度例行检查工作方式进行,先由市、县粮食行政管理部门自行组织检查,再由省级有关部门组织重点抽查,做好迎接国家有关部门随机突击抽查的准备工作。

  三、进度安排

  (一)准备和自查阶段。5月15日前,各地按照“属地管理”原则,督促相关企业做好整理账务资料、平整粮堆货位工作,4月15日前各市州粮食部门将地方储备粮和纳入统计范围企业商品粮的《粮食库存分解登统表》报省粮食局(监督检查处)。中储粮湖南分公司配合做好中央事权粮食的分解登统工作。

  市县级有关部门和单位要督促辖区内所有纳入检查范围的承储企业进行全面自查。指导企业科学运用检查方法,准确填写自查表格,认真编制自查报告,完善各项基础工作,对库存管理中发现的问题进行自查自纠。

  (二)省级抽查阶段。5月30日前,省粮食局会同有关部门和单位,按照“统一抽调、混合编组、综合交叉、本地回避”的原则进行联合抽查,同时兼顾粮食性质和品种。

  粮食质量检查扦样按照国家粮食局的工作安排结合省级抽查工作进行,确保扦取的样品真实反映本地区粮食质量安全整体情况,具体安排按《湖南省2017年库存粮食质量安全监测实施方案》执行。

  (三)汇总报告阶段。按照谁牵头检查、谁负责汇总的原则,6月20日前,各市州粮食部门要会同有关部门和单位对检查情况进行全面总结,认真汇总、审核检查结果,编写检查工作报告报送省粮食局,总结报告应包括检查基本情况、检查结果、问题及原因(重点披露检查中发现的储粮安全和安全生产问题隐患)、整改情况、意见建议等内容。报送的材料包括正式的文字报告和相应的电子文本。粮食库存实物、账务、质量、储粮安全和安全生产的具体检查方法和相关检查结果汇总表格见附件,上报汇总表为附表1-1~附表1-4,附表1-13~附表1-17。

  四、工作要求

  (一)将粮食库存检查实施情况纳入粮食安全省长责任制考核范围。各地要严格按照粮食安全省长责任制考核的要求,切实做好粮食库存检查工作。省粮食局将结合粮食安全省长责任制考核,适时对各地粮食库存检查工作开展情况进行督查。

  (二) 加强粮食库存检查的组织领导。各地各单位要从大局出发,加强领导,密切配合,确保检查工作方案周密、分工明确、要求严格、措施到位。要根据检查的范围、内容和方式,建立跨部门分工协作或内设机构联合实施的库存检查协调机制,明确责任分工和牵头部门,确保检查形成合力。建立强化库存管理的长效机制,坚决守住库存粮油数量真实、质量良好、储存安全的行业底线。

  (三)严格落实“双随机一公开”监管要求。检查人员从粮油库存检查专业人才库成员中随机抽调。被检查单位或企业从本辖区粮食库存分解登统表中随机抽取。库存检查的主要内容、程序方法等事项进行公开,检查结果除涉及国家秘密事项外按照规定以适当方式予以公开,并主动接受人大、政协、纪检监察机关和人民群众、新闻媒体的监督,增强透明度和公信力。

  (四)通过扎实检查压实承储企业的主体管理责任。各地要认真督导企业全面自查,不留死角,督促企业自查自纠,层层传导企业主体管理压力。以问题为导向开展检查工作,重点核查企业库存管理中的各种问题和隐患,建立问题整改台账,督促企业严肃整改,并举一反三,堵塞管理漏洞,厘清责任边界,理顺体制机制,推动企业主体管理责任落实到位。发现重大问题要立案调查,并按照《粮食流通涉嫌违纪违法案件移送纪检和司法机关暂行办法》(国粮检〔2016〕182号)规定移送纪检和司法机关处理,严肃问责,形成震慑。对长期拖欠农民售粮款等问题,要加大对违规主体的惩戒力度,在部门或单位政务信息网上进行公开曝光,并落实对售粮农民的补救措施。建立检查发现问题通报机制,将企业违规违纪违法行为纳入粮食信用管理平台,发挥举一反三和警示教育作用。

  (五)加强对储粮安全和安全生产的检查。各地各单位要对企业储粮安全和安全生产进行全面检查,对租仓储存、代储、简易仓库等非正规仓房储粮情况进行重点检查,不留死角、不留空白、查必彻底,做到“谁储粮、谁负责”“谁坏粮、谁担责”,出了事要问责。要严格落实储粮安全和安全生产的企业主体责任、企业法定代表人的全面责任、具体工作人员的岗位责任。各级粮食行政管理部门要切实担负起在地监管和行业指导责任,政策执行主体也要尽到相应管理责任,决不能因为监管不到位发生严重霉粮、坏粮和重特大安全生产事故。

  (六)落实库存检查工作经费。按照国粮检〔2015〕202号文件规定,将粮食行政管理部门使用的政策性粮食监管费用优先用于粮食库存检查,不得将检查费用转嫁给被查企业。各级粮食行政管理部门应统筹安排检查工作经费,本着实事求是、勤俭节约的原则使用好检查经费。财政部门应按照有关规定,对检查工作给予必要的经费支持。

  (七)严格执行库存检查工作纪律。各地应按照本通知精神,切实履行好自身工作职责,组织协调好所辖区域内粮食库存检查的各项要求,确保国家有关部门工作部署落实到位。按照谁检查谁负责的原则,认真落实以“组长负责制”为基础的检查工作责任制和责任追究制。规范检查程序和手续,层层复核检查结果,不得篡改、隐匿、损毁检查原始记录和数据,确保检查工作深入细致,检查结果客观公正,经得起检验。检查人员要自觉遵守中央八项规定精神,严格遵守廉洁纪律,不得借粮食库存检查之便谋取其他不正当利益。要严格按照国家保密制度的规定,制定库存检查保密措施,切实做好粮食库存检查数据录入、汇总、传送、新闻宣传等环节的保密工作,防止发生失泄密事件。各检查部门和单位及其检查人员要保守企业的商业秘密。

  (八)加强库存检查动态信息的报送。各地要加强粮食库存检查情况调度与信息报送,及时、客观、真实地反映检查工作部署、检查人员培训、库存统计数据分解整合、督导企业自查、问题整改等重点环节、重点工作情况,为上级部门掌握库存检查工作基本动态和发展趋势提供依据。

  附件:1.粮食库存检查汇总(登统)表格

        2.粮食库存实物检查方法

        3.粮食库存账务检查方法

        4.粮食库存质量安全检查方法

        5.安全储粮和安全生产检查方法

        6.省级储备粮代储执行情况检查工作底稿

        7.检查发现问题工作底稿

        8.实际储存库点粮食库存分解登统表

 

                                                    湖南省粮食局                        湖南省财政厅

                                           中国农业发展银行湖南省分行        中国储备粮管理总公司湖南分公司

                                                                    2017年4月18日


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